Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Pöytäkirja 08.02.2024/Pykälä 12

KULTLIIK 08.02.2024 § 12  

583/02.02.00/2023  

 Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

 Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosyksikköjaotuksella.

 Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.            

 Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

 Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrä-rahasiirroin. Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

 Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

 Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

 Kulttuuri- ja liikuntatoimen vastuualueen talousarviomenot ovat 4 575 330 € ja tulot 730 600 €. Nettomenot ovat 3 844 730 €.

Valmistelija vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263

Esittelijä vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää vastuualueen määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Hallinto- ja kansalaistoiminta 499 600 €

 Kirjastotoimi 689 600 €
Kulttuuritoimi 451 180 €
Musiikkiopisto 764 100 €
Liikuntapalvelut 1 440 250 €

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -