Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 3

OPEKAS 23.01.2024 § 3  

583/02.02.00/2023  

 Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

 Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosyksikköjaotuksella.

 Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.             

 Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

 Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrä-rahasiirroin. Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

 Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

 Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

 Opetus ja kasvatus toimialan talousarviomenot ovat -29,8 milj. € ( -30,6 milj.€) ja tulot 1,9 milj. € (2,4 milj. €). Nettomenot ovat 28,0 milj. € (28,2 milj. €). Nettomenot laskevat edellisestä vuodesta - 0,9 %.

 Opetuspalvelun vastuualueen toimintakulut ovat 19,1 milj.€ (19,8 milj. €) ja tulot 1,0milj. € (1,1 milj.€). Nettomenot ovat 18,1 milj. € (18,7 milj. €) Nettomenot vähenevät edellisestä vuodesta -3,0 %.

 (Suluissa olevat luvut, ovat vuoden 2022 arvoja)

 Lasten, perheiden ja nuorten palvelut palvelujen vastuualueen toimintakulut ovat 10,7 milj. € (10,9 milj.€) ja tulot 0,9 milj. € (1,4 milj.€). Nettomenot ovat 9,8 milj. € (9,5 milj. €). Nettomenot kasvavat edellisestä vuodesta +3,4 %.

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 040 509 3657

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 040 509 3657

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää vastuualueiden määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Päätös Hyväksyttiin.

 - - - - -