RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2024
KAURAK 06.06.2024 § 38
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-huhtikuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 9 825 200 euroa, menot - 18 155 850 euroa ja netto - 8 330 650 euroa.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 9 825 200 | 32,4 (3 182 217) |
meno-% | -18 155 850 | 32,9 (- 5 979 442) |
netto-% | - 8 330 650 | 33,6 (- 2 797 225) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: kaupunkirakenne- ja ruokapalvelut.
Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 6 741 600 | 29,3 (1 973 032) |
meno-% | -15 497 500 | 32,9 (- 5 103 797) |
netto-% | -8 755 900 | 35,8 (- 3 130 765) |
Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 083 600 | 39,2 (1 209 185) |
meno-% | -2 658 350 | 32,9 (- 875 645) |
netto-% | 425 250 | 78,4 (333 540) |
Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 520 000 €), venepaikkamaksuja (n. 44 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 92 000 €). Päätös hulevesimaksun suuruudesta tehdään elokuussa 2024 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen. Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että hulevesimaksun suuruus olisi omakotitalosta 70-75 €.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/26 800) |
meno-% | 11,8 (-355 587/-3 014 000) |
netto-% | 11,9 (-355 587/-2 987 200) |
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632.
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587.
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|