Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 164

KH 17.06.2024 § 164  

346/02.02.00/2024  

 Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

 Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmasta.

 Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuoden 2024 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

 Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 7,6 milj. euroa.

 Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 0400 115 256

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

1)                      hyväksyy vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen; ja

2)                      valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 Kaupunginhallitus:

1)     hyväksyy vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen;

2)     valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia; ja

3)     asettaa talousarviovalmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi jatkuu 31.12.2024 saakka ja jonka tehtävänä on investointikaton määritteleminen talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2027, kutsuu työryhmän jäseniksi kunkin valtuustoryhmän valitsemat neuvottelijat (kaksi henkilöä/ryhmä) ja pyytää kaupunginjohtajaa päättämään työryhmään kuuluvista kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

  - - - - -