Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2024/Pykälä 44

OPEKAS 31.10.2024 § 44  

346/02.02.00/2024  

 Kaupunginhallituksen kokouksen 17.6.2024 § 164 esittelyosiossa todetaan seuraavasti:

 "Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

 Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmasta.

 Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuoden 2024 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet."

 Opetus- ja kasvatustoimi on valmistellut vuoden 2025 opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvioesityksen, sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortin vuodelle 2025 kaupunginhallituksen KH 17.06.2024 § 164 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

 Liitteessä on esitetty opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvioesitys ja tuloskortti vuodelle 2025.

 Vuoden 2025 talousarvio-ohjeen mukainen kehys opetus- ja kasvatuslautakunnalle on -27.474.012 euroa. 9.9.2024 valtuuston iltakoulussa on tehty toiminnallisista muutoksista johtuneita lisäyksiä talousarvioon, jolloin talousarviokehys on päivitetty -27.735.816 euroon.

 Opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 2.080.300 euroa, toimintakulut -30.084.608 euroa ja toimintakate -28.004.308 euroa.

 Opetus- ja kasvatuspalveluiden vuoden 2025 talousarvioesitys ylittää valtuuston iltakoulussa 9.9.2024 päivitetyn kehyksen -268.492 eurolla. Tämä johtuu sen jälkeen 1) tarkentuneista ruoka- ja kuljetuspalvelujen kustannuksista sekä 2) hanketulojen omavastuiden vähentymisestä, joita ilman ylitys olisi vielä suurempi. Ylitys on hyväksytty viranhaltijaneuvotteluissa.

Valmistelija Vs. opetus- ja kasvatusjohtaja Niina Rautanen, puh. 040 514 8102

Esittelijä Vs. opetus- ja kasvatusjohtaja Niina Rautanen

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvioesityksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Opetus- ja kasvatusjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 Opetus- ja kasvatuslautakunta:

1)                      hyväksyy esityslistan liitteenä olleen vuoden 2025 talous-

arvioesityksen siten muutettuna, että lasten, nuorten ja

perheiden vastuualueen henkilöstömenoihin lisätään

40.000 euroa kattamaan varhaiskasvatuksen määräaikaista tarvetta. Vastuualueen tulojen ja menojen summa on näin ollen -9.794.650 euroa. Opetus- ja kasvatuslautakunnan summa on näin -28.044.308 euroa; ja

2)                      päättää esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin opetus- ja kasvatusjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 - - - - -