RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Esityslista 08.05.2025/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2025
KAURAK 08.05.2025
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-maaliskuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 621 319 euroa, menot - 20 234 800 euroa ja netto - 9 613 481 euroa.
Kaupunginvaltuusto (24.3.2025 § 3) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa Asemakadun koulun purkamisen kustannuspaikalle 311 460 €.
Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 621 319 euroa, menot - 20 546 260 € ja netto - 9 924 941 €.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 10 621 319 | 24,1 (2 560 633) |
meno-% | -20 546 260 | 24,4 (-5 010 259) |
netto-% | - 9 924 941 | 24,7 (-2 449 625) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta
Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 7 123 350 | 22,9 (1 628 536) |
meno-% | -17 804 710 | 24,5 (-4 368 859) |
netto-% | -10 681 360 | 25,7 (-2 740 323) |
Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 497 969 | 26,6 (932 097) |
meno-% | -2 741 550 | 23,4 (-1 718 343) |
netto-% | 756 419 | 38,4 (290 697) |
Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 560 000 €), venepaikkamaksuja (n. 49 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 99 000 €).
Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot, Äänekosken Energialle maksettavat hulevesimaksut.
Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/95 000) |
meno-% | 12,9 (-5 725 000/-738 234) |
netto-% | 13,1 (-5 630 000/-738 234) |
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-31.3.2025.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-maaliskuu 2025.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|