RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.09.2025/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2025
KAURAK 04.09.2025 § 42
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-kesäkuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 621 319 euroa, menot - 20 234 800 euroa ja netto - 9 613 481 euroa.
Kaupunginvaltuusto (24.3.2025 § 3) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa Asemakadun koulun purkamisen kustannuspaikalle 311 460 €.
Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 621 319 euroa, menot - 20 546 260 € ja netto - 9 924 941 €.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 10 621 319 | 47 (4 993 871) |
meno-% | -20 546 260 | 45,9 (-9 470 377) |
netto-% | - 9 924 941 | 44,8 (-4 476 507) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta
Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 7 123 350 | 46,6 (3 317 117) |
meno-% | -17 804 710 | 45,7 (-8 170 339) |
netto-% | -10 681 360 | 45,1 (-4 853 222) |
Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 497 969 | 47,9 (1 676 754) |
meno-% | -2 741 550 | 47,4 (-1 300 039) |
netto-% | 756 419 | 49,8 (376 715) |
Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tulot.
Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot, yksityistieavustukset ja Äänekosken Energialle maksettavista hulevesimaksuista 2/3.
Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/95 000) |
meno-% | 41,4 (-6 155 000/-2 546 692) |
netto-% | 13,1 (-6 060 000/-738 234) |
Talousarvion 2025 investointiosan määrärahat (6 060 000 €) eivät ylity kokonaisuudessaan.
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa lukuunottamatta Suolahden uimahallin peruskorjausta sekä Äänekoskentien Henttalan alueen liikennejärjestelyitä ajalla 1.1.-31.6.2025.
- Suolahden uimahallin investointiosaan lisämääräraha käsitellään lokakuun kaupunkirakennelautakunnassa (rakennuksen sisäpuolella paljastuneet vakavat puutteet ja vauriot). Lisämääräraha tullaan esittämään katettavaksi muista investointikohteista säästyneistä varoista.
- Äänekoskentien Henttalan alueen liikennejärjestelyt on monivuotinen hanke ja toteutuu pääosin vuonna 2026.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-kesäkuu 2025.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia |