Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.10.2025/Pykälä 55

YMPLTK 22.10.2025 § 55  

508/02.02.00/2025  

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 1.9.2025 § 225 käsitellyt vuoden 2026 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:
”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelmasta.

 Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2024 tilinpäätöstä ja vuoden 2025 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

  Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 10,3 milj. euroa.

 Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.”

 Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2026 ympäristölautakunnan talousarvioesityksen sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortin vuodelle 2026 kaupunginhallituksen KH 1.9.2025 § 225 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

 Ympäristölautakunnan tulosalueita ovat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lisäksi omat kustannuspaikat ovat yksikön hallinnolle, Hinkutyöryhmän toiminnalle sekä ilmanlaadun tarkkailulle. Ympäristölautakunnan alaisuudessa on kuusi tehtävänimikettä, joista kaikki ovat vakituisesti täytetty. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Talousarvioon sisältyy lisäksi ylikunnallisesti hoidettavia viranomaistehtäviä; ympäristöterveydenhuolto ja maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät.

 Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2026 on 803 000 euroa. Määrärahakehykseen on huomioitu korotukset henkilöstökuluihin. Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 135 000 euroa, toimintakulut 937 000 euroa ja toimintakate 802 000 euroa, joten kehys alittuu 1 000 eurolla. Toimintakate on 2,5 % suurempi kuin vuoden 2025 talousarviossa.

 Vuoden 2026 talousarvioon tehdyt muutokset

 Ympäristölautakunnan toimialalla ei ole tavoitteena tehdä investointeja eikä käyttöomaisuushankintoja vuodelle 2025.

 Talousarvioesityksessä ympäristövalvonnan tuotot ovat tavanomaisella tasolla. Ympäristönsuojelu saa valmiiksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen vuoden 2025 aikana, joten asiantuntijapalveluiden osalta palataan normaaliin tasoon. Rakennusvalvonnan osalta ICT-palveluiden kustannukset palautuvat normaalille tasolle. Ilmanlaadun tarkkailun osalta kustannustaso pysyy ennallaan.

 Muutokset ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

-          asiantuntijapalveluiden vähennys 12 000 euroa

-          ICT-palveluiden vähennys 25 000 euroa

 Kaupungin ympäristötyöryhmän (nk. hinkutyöryhmä) toiminnalle on varattu 20 000 €. Ympäristötyöryhmässä on edustettuna ilmastotyön kannalta tärkeät hallinnonalat, asiantuntijat ja sidosryhmät. Työryhmän tavoitteena on aktiivisesti vähentää kaupungin eri hallinnonalojen ja tytäryhtiöiden sekä asukkaiden ja alueen yritysten toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kaupungin strategian mukaisesti. Työryhmä valmistelee esitykset suunnitelluista toimista sekä laatii vuosittain suunnitelman päästöjä vähentävistä investoinneista. työryhmä toteuttaa budjetillaan hyvin konkreettisia toimia, jotka vähentävät niin kaupungin työntekijöiden kuin sen asukkaidenkin päästöjä ja parantaa kaupungin mahdollisuutta saavuttaa kaupunkistrategian mukainen päästövähennystavoite.

 Lautakuntatasolla menot muodostuvat suurimmalta osin palvelujen ostoista, joista seudullisten ostopalvelujen (ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinopalveluiden) osuus kattaa suuren osan lautakunnan talousarvion menoista. Äänekosken kaupungin osalta ympäristöterveydenhuollon osuus on 322 000 € ja maaseutuelinkeinopalveluiden osalta 60 000 €. Yleisten kustannuksien nousu lisää kustannuksia ympäristöterveydenhuollossa. Maaseutuelinkeinopalveluiden osalta kulut pysyvät samoina mitä ne ovat viime vuosina olleet.

 Muutokset ympäristöterveydenhuolto

-          osuus kuntien yhteistoimintaan kustannuksien nousu 37 000 euroa

 Liitteessä on esitetty ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja tuloskortti vuodelle 2026.

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen ja tuloskortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen ja tuloskortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

 - - - - -