Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Pöytäkirja 01.04.2026/Pykälä 21

KULTLIIK 01.04.2026 § 21  

346/02.02.00/2024  

 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2025 toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 4 650 530 euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 639 300 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 4 679 496 euroa ja toimintatuotot 688 513 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nettotulos oli 20 247 euroa ylijäämäinen toteumaprosentin ollessa 99,5 %.

Kulttuuritoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 17 151 euroa arvioitua enemmän ja menot alittuivat 7 860 eurolla. Kulttuuritoimen tulosalueen nettotulos oli 25 011 euroa ylijäämäinen.

Kirjastotoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 6 954 euroa arvioitua vähemmän ja menot ylittyivät yhteensä 13 151 eurolla. Kirjastotoimen tulosalueen nettotulos oli 20 105 euroa alijäämäinen.

Liikuntapalveluiden tulosalueen osalta tuloja kertyi 53 440 euroa arvioitua enemmän ja menot ylittyivät 64 455 euroa. Liikuntapalveluiden tulosalueen nettotulos oli 11 015 euroa alijäämäinen.

Musiikkiopiston tulosalueen osalta tuloja kertyi 14 424 euroa arvioitua vähemmän ja menot alittuivat 35 695 eurolla. Musiikkiopiston tulosalueen nettotulos oli 21 271 euroa ylijäämäinen.

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalueella ei ollut tuloja ja menot alittuivat 5 084 eurolla.

Kulttuuri- ja liikuntatoimelle asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Toiminnan tarkempi kuvaus, tuloskortti ja toteutumavertailu ovat liitteenä.

Valmistelija Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen, puh. 040 682 0359

Esittelijä Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -