RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Esityslista 07.05.2026/Asianro 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2026
KAURAK 07.05.2026
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-maaliskuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 588 300 euroa, menot – 20 212 150 euroa ja netto – 9 623 850 euroa.
Kaupunginvaltuusto (23.3.2026 § 19) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa entisen nuorisotilan (Spotti) purkamiseen 250 000 €.
Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 588 300 euroa, menot - 20 462 150 € ja netto – 9 873 850 €.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 10 588 300 | 22,6 (2 398 046) |
meno-% | -20 462 150 | 24,4 (-4 988 759) |
netto-% | - 9 873 850 | 26,2 (-2 590 713) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta
Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 7 038 600 | 20,5 (1 439 618) |
meno-% | -17 649 700 | 24,6 (-4 348 375) |
netto-% | -10 611 100 | 27,4 (-2 908 758) |
Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 549 700 | 27,0 (958 428) |
meno-% | -2 812 450 | 22,8 (-640 384) |
netto-% | 737 250 | 43,1 (318 045) |
Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 516 000 €), venepaikkamaksuja (n. 49 000 €) eikä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 100 000 €).
Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. leasing-kohteiden kiinteistöverot (n. 262 000 €), yksityistieavustukset (96 000 €) ja Äänekosken Energialle maksettavat hulevesimaksut (n. 516 000 €).
Ennusteen mukaan koko vuoden toteutuma on talousarvion mukainen.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/179 000) |
meno-% | 5,7 (-10 074 000/-569 657) |
netto-% | 5,8 (-9 895 000/-569 657) |
Investointimenoihin on budjetoitu myös jäähallin ostaminen (4 589 000 €).
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-31.3.2025.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-maaliskuu 2026.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |