RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2026/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2026
KAURAK 13.08.2026 § 46
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-kesäkuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 10 588 300 euroa, menot – 20 212 150 euroa ja netto – 9 623 850 euroa.
Kaupunginvaltuusto (23.3.2026 § 19) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa entisen nuorisotilan (Spotti) purkamiseen 250 000 €.
Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 10 588 300 euroa, menot - 20 462 150 € ja netto – 9 873 850 €.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 10 588 300 | 44,4 (4 700 872) |
meno-% | -20 462 150 | 51,1 (-10 460 669) |
netto-% | - 9 873 850 | 58,3 (-5 759 797) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta
Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 7 038 600 | 42,7 (3 008 709) |
meno-% | -17 649 700 | 51,9 (-9 163 571) |
netto-% | -10 611 100 | 58,0 (-6 154 862) |
Ruokapalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 549 700 | 47,7 (1 692 1643) |
meno-% | -2 812 450 | 46,1 (-1 297 092) |
netto-% | 737 250 | 53,6 (395 065) |
Tulojen osalta puuttuu mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 516 000 €), venepaikkamaksuja (n. 39 000 €) sekä satamatoiminnan myyntituottoja (n. 80 000 €). Lisäksi pysyvien vastaavien myyntituottoja (150 000 €) ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti.
Talousarvion laatimisen jälkeen on toteutunut Yrittäjänkatu 3-7 myynti, joten sieltä tuleva nettotuotto 187 700 € jää toteutumatta.
Menojen osalta puuttuu kokonaan mm. yksityistieavustukset (96 000 €) ja Äänekosken Energialle maksettavia hulevesimaksuja on toteumatta n. 180 000 €.
Välittömien verojen (kiinteistöverot) osalta on toteutunut puolet (231 371 €). Verojen osalta budjetti tulee ylittymään n. 200 000 €. Tämä ylitys näkyy menoina kaupunkirakennelautakunnan budjetissa, mutta tuloina koko kaupungin budjetissa.
Talouden tasapainottamisen muutokset tulevat näkymään tulevan syksyn aikana laadittavassa lisätalousarviossa, jolloin ennuste koko vuoden toteutumasta tarkentuu.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (179 000/0) |
meno-% | 16,1 (-10 074 000/-1 622 030) |
netto-% | 16,4 (-9 895 000/-1 622 030) |
Investointimenoihin on budjetoitu myös jäähallin ostaminen (4 589 000 €).
Talousarviossa hyväksytyt investointihankkeet etenivät suunnitellusti ja kustannusarvioissa ajalla 1.1.-30.6.2026.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-kesäkuu 2026.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia |