Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.10.2020/Pykälä 75

TELA 01.10.2020 § 75  

508/02.02.00/2020

 Teknisen lautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tam­mi­kuu-elokuu seuraavasti:

 Vuoden 2020 alusta alkaen käyttötalouden osalta on olemassa kak­si tilaajavastuualuetta. Tilapalveluiden, yhdyskuntateknisten pal­ve­lui­den ja hallinnon tulosalueet yhdistyivät kaupunkirakennepalveluiden vas­tuu­alu­eek­si (Tela 6.2.2020). Uutena vastuualueena on vuoden alus­ta aloittanut ruokapalvelut. 

 Liikennepalveluiden tulosalue siirtyi keskushallintoon vuoden alusta. Li­säk­si teknisen lautakunnan talousarvioon on kuulunut pe­las­tus­lai­tos vuodesta 2019 alkaen.

 Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 8 626 700 eu­roa, menot -21 789 990 euroa ja netto -13 163 290 euroa.

 Käyttötalouden osalta toimialan toteutuma on seuraava:

 Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen to­teu­tu­ma on seuraava:

 Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

 Pelastustoimen osalta toteutuma on seu­raa­va:

 Vertailua tehdään olemassa olevaan talousarvioon, koska vertailu edel­li­siin vuosiin on organisaation muutosten vuoksi ei ole ver­tai­lu­kel­poi­nen. Koronavaikutusten vuoksi ruokapalveluiden tulos v. 2020 tulee olemaan negatiivinen. Lisämäärärahaa on haettu ateriamaksutuottojen vähenemisen takia 376 000 € (Tela 3.9.2020, KH 21.9.2020). Kunta-alan sopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutus teknisen lautakunnan budjettiin on 15 600 € (Valtuusto 7.9.2020). Edellä mainitut lisäykset eivät näy vielä tammikuu-elokuu toteutumassa.             

 Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja

 Talousarviossa on vaateena 200 000 euron myyntivoitto, joka to­teu­tu­nee ainakin osittain.

 Investointien toteutuma:

 Teknisen lautakunnan investointimääräraha (netto) tämän vuoden al­ku­pe­räi­ses­sä talousarviossa oli -11 300 000 €. Valtuuston pää­tök­sel­lä (4.5.2020) määrärahoja karsittiin siten, että nettomenoiksi jäi  -9 325 000 € eli vähennystä tuli 1 975 000 €.

 Suomessa olevalla Covid-19 viruksen aiheuttamalla tilanteella sen kes­tol­la ja laajuudella on olennainen vaikutus Äänekosken kau­pun­gin teknisen toimialan tuloihin ja menoihin, mistä johtuen vaikutusten re­surs­si­mää­räi­nen arviointi on hankalaa. Kertaluontoisissa tuloissa, ku­ten luovutusvoitot, tulot siirtyvät myöhemmäksi tai jäävät lopulta to­teut­ta­mat­ta. Pandemian vuoksi useat toiminnot ovat poik­keus­ti­lan­tees­sa, jotka vaikuttavat toimialan tilaamisen ja tuottamisen si­säl­töön sekä toteutustapaan.

 Talouden toteutuminen vaatii myös luo­vu­tus­voit­to­jen toteutumista se­kä talouden kannalta myönteisiä sää­olo­suh­tei­ta.

 Talousarviossa ei ole huomioitu valtiolta siirtyvien tieosuuksien muut­tu­mi­ses­ta kaupungin hallinnoimiksi kaduiksi.

 Oheismateriaalina on käyttötalouden ja investointien to­teu­tu­ma­ra­por­tit ajalta 1.1-31.8.2020.

Valmistelija rakennuttaja, Jukka Karppinen, 040 559 1632

Esittelijän ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-elokuu 2020.

Päätös Hyväksyttiin

 - - - - -