Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 69

KASVOPPI 22.10.2020 § 69  

508/02.02.00/2020  

Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, että talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen.

Merkittäville (yli 50.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion menot ovat -28 911 830 euroa ja tulot 1 747 600 euroa. Koko toimialan elokuun toteutumisvertailun mukaan menoja on toteutunut 18,3 miljoonaa euroa eli 63,3 % % talousarviosta. Tuloista on kertynyt 136,2 % eli 2,4 m.€

Laskennallisesti henkilöstökulujen käyttöprosentti saisi olla 68,3 %. Toteutuneet henkilöstökulut ilman toimialan hankkeita ovat 66,0 %. Kevään aikana perusturva toimialalle määräaikaisesti siirtyneitten palkkakustannuksia ei ole siirretty.

Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ja -tulot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Vastuualueen tuloista on toteutunut 55,0 % ja menoista 60,8 %. Vastuualueen nettomenot ovat -5,8 milj. euroa eli 61,4, % talousarviosta. Määräaikaisesti siirrettyjen työntekijöiden palkkojen huomioimisen jälkeen vastuualueen toimintakate arvioidaan olevan noin 0,4milj. euroa pienempi kuin talousarviossa.

Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Vastuualueen tuloista on toteutunut 296,8 % ja menoista 24,6 %. Vastuualueen nettomenot ovat -9,9 milj. euroa eli 57,4 % talousarviosta. Tulojen lisääntyminen johtuu valtion myöntämien hankerahoitusten määrän kasvusta. Myönnettyjä hankeavustuksia voidaan käyttää vuoden 2021 loppuun saakka, joten avustustuloja siirretään ensivuodelle merkittävä osuus. Hanketuloja jää tämän vuoden budjettiin vain vastaava osuus, joka käytetään vuoden 2020 aikana.

Jos jätetään huomioimatta hanketulot, ovat vastuualueen nettomenot 10,9 milj. euroa eli 63,8, % talousarviosta. Kevään aikana alitimme palvelujen ostojen osalta talousarvion noin 0,4 milj. euroa, mikä koostui pääasiassa oppilaskuljetus- ja kouluruokailukustannusten laskusta koronarajoitusten aikana.

Vastuualueen tulot ja menot tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan alittamaan vuoden 2020 talousarvio noin 0,4 milj. euroa.

Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Vastuualueen tuloista on toteutunut 140,4 % ja menoista 66,6 %. Vastuualueen nettomenot ovat -185,8 t. euroa eli 43,3% talousarviosta. Toisen kolmanneksen tuloksen perusteella arvioidaan vastuualueen tulojen ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistelija opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijä opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-31.8.2020.

Päätös Hyväksyttiin.

 - - - - -