RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2021/Pykälä 81
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammi-elokuu 2021
KAURAK 07.10.2021 § 81
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-elokuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 8 386 400 euroa, menot -21 484 790 euroa ja netto -13 098 390 euroa.
Toimialan talousarvion alkuperäinen kehys koskien käyttötaloutta oli 13 535 197 €. Kehystä tasapainotettiin talouden vakauttamiseksi n. 436 000 €. Uudeksi kehykseksi tuli 13 098 390 €, joka vahvistettiin kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Käyttötalouden osalta on kolme vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut, ruokapalvelut ja pelastustoimi.
| Budjetti € | 2021 |
tulo-% | 8 386 400 | 62,2 (5 214 014) |
meno-% | -21 484 790 | 67,4 (- 14 482 470) |
netto-% | -13 098 390 | 70,8 (- 9 268 456) |
Käyttötalouden osalta kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | 2021 |
tulo-% | 2 927 000 | 57,9 (1 695 600) |
meno-% | -15 089 140 | 67,7 (- 10 213 241) |
netto-% | -12 162 140 | 70 (- 8 517 641) |
Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | 2021 |
tulo-% | 5 459 400 | 64,4 (3 518 414) |
meno-% | -4 677 350 | 67,1 (-3 139 726) |
netto-% | 782 050 | 48,4 (378 688) |
Pelastustoimen osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | 2021 |
tulo-% | 0 | 0 (0) |
meno-% | -1 718 300 | 65,7 (-1 129 503) |
netto-% | -1 718 300 | 65,7 (-1 129 503) |
Koronakustannuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä n. 178 000 €. Koronakustannuksia ei ole otettu huomioon budjetissa.
Aluekunnossapidon alisopimuksen mukaisesti maksetaan kuukausittainen tasasumma Kiinteistönhoidolle. Lumisen kevättalven jälkeen on mahdollista, että jos myös syystalvi on luminen, niin sopimuksen kustannusraja menee ylitse. Silloin odotettavissa on lisälaskutusta yhtiön puolelta. Talouden toteutuminen talousarvion mukaisena on paljolti kiinni syystalven ankaruudesta.
Talouden toteutuminen vaatii myös luovutusvoittojen toteutumista (200 000 €).
Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €). Päätös hulevesimaksun suuruudesta on tehty teknisen lautakunnan (nyk. kaupunkirakennelautakunta) kokouksessa elokuussa 2021 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen.
Investointien toteutuma:
| 2021 |
tulo-% | 10,1 (72 000/715 000) |
meno-% | 53,4 (-5 030 043/-9 411 000) |
netto-% | 57,0 (-4 958 043/-8 696 000) |
Lautakunnan investointimääräraha (netto) tämän vuoden alkuperäisessä talousarviossa oli - 7 527 000 €. Talousarviomuutoksilla tuli nettomenoihin lisäystä 1 169 000 € eli nettoinvestointimääräraha v. 2021 kokonaisuudessaan on 8 696 000 €.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-elokuu 2021.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|