RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.10.2022/Pykälä 67
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-elokuu 2022
KAURAK 05.10.2022 § 67
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-elokuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 8 469 570 euroa, menot - 22 136 170 euroa ja netto - 13 666 600 euroa.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 8 469 570 | 62,1 (5 620 127) |
meno-% | -22 136 170 | 69,6 (-15 407 421) |
netto-% | -13 666 600 | 74,2 (- 10 147 294) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kolme vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut, ruokapalvelut ja pelastustoimi.
Käyttötalouden osalta kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 2 962 000 | 54,9 (1 625 908) |
meno-% | -15 740 680 | 69,2 (-10 885 578) |
netto-% | -12 778 680 | 72,5 (-9 259 670) |
Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 5 507 570 | 66,0 (3 634 219) |
meno-% | -4 671 090 | 68,8 (-3 215 737) |
netto-% | 836 480 | 50,0 (418 482) |
Pelastustoimen osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 0 | 0 (0) |
meno-% | -1 724 400 | 75,7 (-1 306 105) |
netto-% | -1 724 400 | 75,7 (-1 306 105) |
Koronakustannuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä n. 83 000 €. Koronakustannuksia ei ole otettu huomioon budjetissa.
Sähkön osalta on talousarvioon varattu määräraha (n. 1,4 milj. €) ei tule riittämään. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan (08.09.2022 § 62) esittää Äänekosken kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle lisämäärärahaa, suuruudeltaan 1 400 000 € jaettavaksi sähkönkäytön kustannuspaikoille.
Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €). Lisäksi tulojen osalta on budjetoitu myös luovutusvoittojen toteutumiseen 200 000 €.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 1,2 (3 584/300 000) |
meno-% | 44,9 (-8 650 000/-3 886 930) |
netto-% | 46,5 (-8 350 000/-3 883 346) |
Lautakunnan investointimääräraha (netto) tämän vuoden alkuperäisessä talousarviossa oli - 8 050 000 €. Talousarviomuutoksella on tullut nettomenoihin lisäystä 300 000 € (Konginkankaan kevytliikenneväylän suunnittelun kaupunginosuus 70 000 ja Pankkisillan peruskorjaus 230 000 €) eli nettoinvestointimääräraha kokonaisuudessaan on 8 350 000 €.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-elokuu 2022.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|