RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.06.2023/Pykälä 53
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2023
KAURAK 01.06.2023 § 53
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-huhtikuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 9 661 500 euroa, menot - 17 783 400 euroa ja netto - 8 121 900 euroa.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 9 661 500 | 32 (3 087 051) |
meno-% | -17 783 400 | 36,1 (- 6 414 064) |
netto-% | -8 121 900 | 41,0 (- 3 327 013) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut.
Käyttötalouden osalta kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 6 584 800 | 29,2 (1 922 228) |
meno-% | -15 158 080 | 36,6 (-5 547 999) |
netto-% | -8 573 280 | 42,3 (-3 625 771) |
Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 076 700 | 37,9 (1 164 823) |
meno-% | -2 625 320 | 33,0 (-866 065) |
netto-% | 451 380 | 66,2 (298 759) |
Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €) eikä venepaikkamaksu- (n. 43 000 €) ja satamatoiminnan myyntituottoja (n. 87 000 €). Päätös hulevesimaksun suuruudesta tehdään elokuussa 2023 Äänekosken Energia Oy:n kanssa tehtyjen neuvotteluiden jälkeen. Lisäksi hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten sähkön kulutusmaksut laskutetaan hyvinvointialueelta. Näiden kustannusten arvio on n. 600 000 €/vuodessa.
Menojen osalta uusien leasing- kohteiden (Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennus ja Koiviston päiväkoti) kirjautuneet kustannukset näkyvät vielä kaupungin käyttötaloudessa n. 440 000 € menoina. Kyseiset kustannukset laskutetaan Kuntarahoitukselta.
Kiinteistöjen ja irtaimistojen rahoitusleasing maksuihin on budjetoitu Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon 1 635 900 €. Nämä maksut tulevat ylittymään n. 250 000 €. Leasingrahoituksen maksatuksiin tullaan hakemaan syksyllä lisämääräraha.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/187 600) |
meno-% | 7,0 (-534 779/-7 615 000) |
netto-% | 7,2 (-534 779/-7 427 400) |
Lautakunnan investointimäärärahan muutoksia vuodelle 2023 on käsitelty Äänekosken kaupunginhallituksessa 22.05.2023 ja tullaan käsittelemään edelleen kaupunginvaltuustossa 12.6.2023. Edellä mainitut, talouden vakauttamiseen liittyvät muutokset annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi viimeistään elokuun kokouksessa.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-huhtikuu 2023.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|