RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.11.2023/Pykälä 112
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-syyskuu 2023
KAURAK 02.11.2023 § 112
Kaupunkirakennelautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-syyskuu seuraavasti:
Kaupunkirakennelautakunnan tulot ovat alkuperäisen talousarvion mukaan 9 661 500 euroa, menot - 17 783 400 euroa ja netto - 8 121 900 euroa.
Kaupunginvaltuusto (25.9.2023) päätti kunta-alan palkkaratkaisun mukaisesti myöntää kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle 11 100 € ja ruokapalveluiden vastuualueelle 35 700 €. Yhteensä lautakuntatasolla 46 800 €. Lisäksi Kaupunginvaltuusto (23.10.2023) myönsi kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa 670 000 €.
Lisämäärärahojen jälkeen lautakunnan tulot ovat 9 661 500 euroa, menot -18 500 200 € ja netto -8 838 700.
Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 9 661 500 | 70,8 (6 837 860) |
meno-% | -18 500 200 | 74,5 (- 13 787 325) |
netto-% | -8 838 700 | 79,6 (- 6 949 466) |
Kaupunkirakennelautakuntaan kuuluu kaksi vastuualuetta: Kaupunkirakennepalvelut ja ruokapalvelut.
Käyttötalouden osalta kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 6 584 800 | 70,5 (4 642 412) |
meno-% | -15 839 180 | 74,4 (-11 771 798) |
netto-% | -9 254 380 | 77,0 (-7 129 386) |
Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:
| Budjetti € | % (€) |
tulo-% | 3 076 700 | 71,4 (2 195 448) |
meno-% | -2 661 020 | 75,7 (-2 015 528) |
netto-% | 415 680 | 43,3 (179 920) |
Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja (n. 340 000 €). Äänekosken Energia on ilmoittanut, että se nostaa tämän vuoden hulevesilaskutusta n. 124 000 €, johon kaupunkirakennelautakunnan budjetissa ei ole varauduttu.
Menojen osalta uusien leasing- kohteiden (Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennus ja Koiviston päiväkoti) kirjautuneet kustannukset näkyvät vielä kaupungin käyttötaloudessa n. 223 000 € menoina. Kyseiset kustannukset laskutetaan Kuntarahoitukselta.
Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen sähkön kulutuksesta perittäviä maksuja on laskuttamatta hyvinvointialueelta n. 80 000 €.
Investointien toteutuma:
| % (€) |
tulo-% | 0 (0/187 600) |
meno-% | 58,3 (-3 822 649/-6 555 000) |
netto-% | 60,0 (-3 822 649/-6 367 400) |
Lautakunnan investointimäärärahojen muutoksia vuodelle 2023 on käsitelty Äänekosken kaupunginvaltuustossa 12.6.2023, jossa hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnan esitys investointiohjelman muutoksiin. Muutosten euromääräinen arvo on vuodelle 2023 n. 1,06 milj. euroa, joka on otettu huomioon yllä olevassa taulukossa.
Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-syyskuu 2023.
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|