Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 30.09.2020/Pykälä 65

PETUR 30.09.2020 § 65  

781/02.02.00/2020

Perusturvan toimialan vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2021 ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen, se­kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista ta­voit­teis­ta tuloskortit vuo­sil­le 2021 - 2023 kaupunginhallituksen 17.8.2020 § 177 hy­väk­sy­män laadintaohjeen mu­kaisesti.             

 Kaupunginhallituksen perusturvan toi­mi­alal­le hy­väk­symä kehys vuo­del­le 2021 on 62,1 milj. euroa. Määrärahakehyksen perusteena on käytetty vuoden 2020 talousarviota. Hen­ki­lös­tökuluihin on huomioitu 2,06 %:n kasvu vuodelle 2021. Yleisen kus­tan­nus­ta­son nousun osalta on varauduttu 1,0 %:n kas­vuun. Myös toimintatuottoihin on huomioitu 1,0 %:n nousu. Pe­rus­tur­van toi­mi­alan toimintatuotot on pääosin säädelty asia­kas­mak­su­lais­sa ja -ase­tuk­ses­sa ja mahdolliset asiakasmaksujen ko­ro­tuk­set/alen­nuk­set teh­dään niiden mukaisesti.

 Sairaanhoitopiiriltä ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuksiin ei todennäköisesti ole odotettavissa kasvua, joten määrärahat on talousarvioesitykseen varattu vuoden 2020 talousarvion mukaisina. Kaupunginhallituksen perusturvan toimialalle hyväksymässä kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun varattu määräraha 500 000 euroa on käytetty terveyspalvelujen ja myös arjen tuen ja sosiaalityön vastuualueiden kehykseen.

 Talouden tasapainottamistoimena toimialojen määrärahakehyksestä on vähennetty 0,8 %, joka pienentää perusturvan toimialan kehystä 492 552 euroa.             

 Perusturvan toimialan talousarvioesitys 2021 on laadittu kaupungin-hallitukseen hyväksymään kehykseen. Talousarvioesitykseen sisältyy neljän uu­den ja yhden määräaikaisen va­kans­sin hen­ki­lös­tö­ku­lut. Henkilöstöesitykset ja  -muutokset ovat omana asia­koh­ta­na esityslistalla.

 Esityslistan liitteenä on perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvioesitys vastuualueittain kustannuspaikka tilitasolla sekä talousarvion perustelutekstit. Lisäksi tuloskortit sekä investointi- ja leasinghankintaesitykset.

 Perusturvan toimialan ja vastuualueiden toiminta-ajatukset, palvelutaso ja pääsuoritteet, henkilöstö, osaamisen kehittämisen sekä rakenteelliset muutokset/talouden tasapainottaminen sekä haasteet esitellään PowerPoint-esityksenä  kokouksessa.

 Perusturvan toimialan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat

 8,8 milj. euroa, toimintakulut 70,9 milj. euroa ja toimintakate

 62,1 milj. eu­roa. Toimintakate on 1,5 % suurempi vuoden 2020 ta­lous­ar­vion (sis. lisätalousarvion) toimintakate ja 1,7 % suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös. Koko toimialan talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa.

 Perusturvan hallinnon toimintatuotot ja -kulut sisältävät pe­rus­tur­van toi­mi­alan yhteisen hal­lin­to­hen­ki­lös­tön kustannukset, pe­rus­tur­van atk-hen­ki­lös­tön kus­tan­nuk­set ja koko toimialan ict-palvelujen käyttö- ja ylläpitokustannukset.               Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on irtisanonut sopimukset tietohallintopalveluiden ostamisesta, joten perusturvan hallintoon ei ole arvioitu vuodelle 2021 toimintatuottoja.

 Toimintakulujen kasvu on 27,4 % ja toimintakatteen 28,0 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna toimintakulujen kasvu on 24,6 % ja toimintakatteen 25,7 %. Perusturvan hallinnon talousarvioesitys alla olevassa taulukossa.

 Perusturvan hallintoon on keskitetysti varattu määräraha toimialan ICT-pal­ve­lu­jen ostoihin. Mää­rä­ra­haa on korotettu vas­taa­maan oh­jel­mis­to­jen ny­kyi­siä käyttöoikeus- ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia. Siihen on myös li­sät­ty  vuonna 2021 käyttöönotettavien ohjelmistojen käyttöoikeus- ja ylläpitokustannukset. Sosiaalihuollon Kanta-arkistoinnista aiheutuvat kustannukset on myös huomioitu hallinnon talousarvioesitykseen.

 Kaikki sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin varatut määrärahat on keskitetty perusturvan hallintoon. Vapaa-aikatoimen talousarvio-kehyksestä on siirretty 23 500 euroa, arjen tuesta 50 000 euroa ja terveyspalveluista 30 000 euroa.

 Terveyspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset pal­ve­lut, avohoitopalvelut, sairaala, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päih­de­kli­nik­ka sekä erikoissairaanhoito.

 Terveyspalveluiden toimintatuottojen kasvu vuodelle 2021 on 0,9 %, toimintakulujen 0,8 % ja toimintakatteen 0,8 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen kasvu on 3,1 % vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa.

 Työterveyshuollon siirtyminen 1.1.2020 alkaen Mehiläinen Oy:lle  vähentää terveyspalvelujen myyntituottoja.Terveyspalvelujen talousarvioesitykseen on huomioitu henkilöstökulujen kasvu sekä ilmaisjakelutuotteisiin 50 000 euron lisäys. Laboratorio- ja röntgenostopalvelujen määrärahaa on hieman vähennetty. Muutoin talousarvioesitys on laadittu lähes vuoden 2020 talousarvion tasoon.

 Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2021 budjetoitu 22,9 milj. euroa eli saman verran kuin vuoden 2020 talousarviossa. Muilta kuin sairaanhoitopiiriltä ostettaviin erikoissairaanhoidon palveluihin on varattu 120 000 euroa ja lakkautettujen kuntayhtymien eläkevastuisiin 70 000 euroa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta ostettaviin erikoissairaanhoidon kuluihin (sisältäen myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen) on talousarvioesityksessä varattu 22,7 milj. euroa.

 Sosiaalityön vastuualueeseen kuuluvat sosiaalityö (aikuis- ja per­he­so­si­aa­li­työ, lastensuojelu, etuuskäsittely ja lastenvalvoja ja perhetyö) se­kä ko­tout­ta­mi­nen.             

 Sosiaalityön vastuualueen vuoden 2021 talousarviokehykseen on huomioitu kolmen sosiaaliohjaajan siirtyminen perusturvan toimialalta keskushallinnon työllisyysyksikköön. Vähennys on yhteensä 143 900 euroa.

 Talousarvioesityksessä sosiaalityön toimintatuotot kasvavat          7,4 % vuoden 2020 ta­lous­ar­vi­oon verrattuna (sis.lisätalousarvion). Toi­min­ta­ku­luissa on kasvua 0,3 % ja toimintakatteessa vähennystä 0,3 %. Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate pienenee 9,3 %. Sosiaalityön talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa.

 Kaupungin työllisyysyksikkö on 1.4.2020 alkaen vastannut kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottamisesta, joten Ely-keskuksen maksamat tuet puuttuvat sosiaalityön toimintatuotoista. Ostopalvelujen vähennyksenä ovat myös kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut.

 Sosiaalityön talousarvioesitys sisältää uuden lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran henkilöstökustannukset.

Lastensuojelun laitoshoidon määrärahaa on lisätty noin 200 000 euroa, muiden ostopalvelujen osalta määrärahaesitykset ovat vuoden 2020 talousarvion tasoa. Toimeentulotukeen ja muihin avustuksiin määrärahat esitetään vuoden 2020 talousarvion mukaisina. Kuntouttavan työtoiminnan siirto vähentää kotitalouksille myönnettävien avustusten kokonaissummaa.

 Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat johto- ja yleiset palvelut, asiak­kuuk­sien hallinta (asiakkuuksien hallinta, omaishoidon tuki ja os­to­pal­ve­lut) sekä palvelutuotanto ja palveluyksiköt (laitoshoito ja pal­ve­lu­asu­mi­nen, toimintakyvyn tuki ja kotihoito).                

 Arjen tuen toimintatuotoissa on kasvua 0,2 % vuoden 2020

 ta­lous­ar­vi­oon verrattuna. Toimintakulut kasvavat 1,8 % vuoden 2020 ta­lous­ar­vi­osta. Toi­min­ta­ka­te on 2,3 % suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 0,8 % suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös.Arjen tuen talousarvioesitys on alla olevassa taulukossa.

 Arjen tuen talousarvioesitykseen sisältyy kolmen uuden toimen ja yhden määräaikaisen viran henkilöstökulut. Lisäksi on varattu määrärahat lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen.

 Talousarvioesityksessä palvelujen ostojen määrärahaa on vähennetty mm. vammaispalvelun perhehoidosta ja työtoiminnasta sekä kotihoidon ostopalveluista. Määrärahaa on hieman lisätty vammaispalvelun asumispalvelujen sekä psykiatristen asumispalvelujen ostopalveluihin. Tarvikkeiden ostojen  (toimistotarvikkeet, vaatteisto, kalusto ym.) määrärahaa on vähennetty lähes 60 000 euroa (15,7 %) ja henkilöstön koulutuspalvelujen määrärahaa 7 300 euroa (11,6 %). Vammaisille annettujen avustusten sekä palvelusetelien määrärahat ovat vuoden 2020 talousarvion tasoa.

 Investoinnit ja leasinghankinnat:

 Perusturvan atk-hankintoihin (Mediatri), Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankintaan sekä arjen tuen hälytinjärjestelmien ja turvalaitteiden sekä ict-järjestelmien ja -ohjelmien hankintaan esitetään vuodelle 2021 yhteensä 538 000  eu­roa.

 Lisäksi terveyspalveluiden leasingilla hankittaviin lai­te­han­kin­toi­hin yhteensä 122 000 euroa. Investointiesitykset ja lea­sing­han­kin­nat ovat koottuna liit­tee­seen.             

Valmistelija perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

Esittelijän ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.             

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, vs. sosiaalityön johtaja Raija Kojo ja arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen olivat kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn aikana.